乡镇廉政风险防控一览表(样表)x 乡镇廉政风险点

来源:小学教育 发布时间:2020-09-24 11:23:35 点击:

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乡镇廉政风险防控一览表(样式)

岗位

职权

﹙单

目录

位﹚

负责乡镇党委全面工作,主

管组织,人事,党风廉政建设,

武装等工作

乡镇

党委副 负责政府全面工作,主管财政、

书 记 财务、扶贫开发等工作。

乡镇长

人 大 主

负责乡镇人大主席团的工作。

党 委 副 履行纪检监察职能, 完成党风廉

书记、 政建设各项工作任务。监督检查纪 委 书 党风廉政建设责任制贯彻落实

记 情况,履行组织协调职责。查办



风险

廉政风险点

等级

在学习方面借口工作忙放松学习的风险

A 级

风险

不注意社交圈子,交友不慎,经不起诱惑,

A 级

存在收受贿赂的风险;

风险

在人事任命方面、 大额资金使用、 项目安排

A 级

方面,存在没有发挥民主集中制原则和坚持

风险

集体研究制度的风险。

学风、工作作风方面存在风险

A 级

风险

在大额资金审批; 人事安排项目审批; 财政

A 级

财务收支存在风险;

风险

生活中存在吃喝、 收送红包以及公车私用的

A 级

风险,公务接待上存在不坚持标准的风险;

风险

学风、工作作风方面存在风险

A 级

风险

在换届纪律方面的风险;生活中存在吃喝、

A 级

收送红包的风险。

风险

学风、工作作风方面存在风险

A 级

风险

对单位廉政建设方面存在的问题不作为或

A 级

监督软弱不严格落实责任追究的风险;

风险



防控措施 任

坚持党委中心组学习制度, 加强班子及自身政治理论学习;身先士卒,率先垂范。提高党的建设重要性和必要性的认识大力抓好党的建设和党

风廉政建设;充分发挥民主集中制原则,公开公平公正任用干部;大额资金使用、项目安排坚持集体研究,加强对资金、项目进行情况树立正确的财富观、价值观,自觉抵御市场经济和人为因素冲击。筑牢拒腐防变思想防线,廉洁自律从严管理干部

加强党的理论学习提高思想政治素质; 深入调研用理论指导实践工作; 大额资金使用党委班子集体讨论审批;人事安排党委班子集体讨论审批;

项目审批根据单位部门提交的可行性报告集体讨论审批;完善财经制度,严格财经纪律从严执行党风廉政有关规定; 加强廉政学习增强廉洁防范意识。严格执行公务接待和小车管理制度

严格执行换届纪律,坚持民主集中制,加强代表培训,加强廉政学习增强廉洁防范意识。

加强对理论和业务知识学习; 加强对领导干部的监督,发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举

报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监

.

.

案件,处理来信来访

利用职务之便收取回扣、

好处费。

 监督 査办

A 级

督。坚决抵制诱惑,坚持原则,不搞特殊,办事

案件工作上被人情网、 关系网所困, 存在影

公平公正,依法执政。

风险

响办案质量的风险。

党 委 委

学风、工作作风不实存在风险

A 级

加强政治理论和党纪法规的学习;认真履职,增

分管农业生产、水配套工程、供

风险

员、

强工作责任心,提高工作效率。严格项目审批制

电所

项目审批, 收受红包的风险; 供电安全隐患

A 级

副镇长

度,及时排除安全隐患,增强廉洁防范意识

的风险。

风险

学风、工作作风不实存在风险

A 级

风险

在征兵工作中不严格有关规定存在风险;

A 级

党 委 委

风险

加强党政纪知识的学习,严格征兵工作纪律,及

员、

抓武装工作,分管安全生

时完善相关安全制度,定期召开安全月会,加大

武 装 部

产、林业环保和

“一事一议”

完善各项安全制度不及时和安全监管不力

A 级

安全检查力度, 加强对 “一事一议” 的监督管理。

部长

存在风险;

风险

“一事一议”监督不到位存在风险

A 级

风险

不能正确对待工学矛盾

, 借工作忙放松学

B 级

加强学习 , 对工作中存在的困难立即排出,重视

习 , 工作上有时存在畏难情绪的风险

,

风险

对分管部门及其主要负责人的监督

, 加强对他们

党 委 委

分管社会事务办

﹑人力资源和

对分管部门主要负责人的监督管理上存在

A 级

平时的思想教育纪律教育,正确认识手中权力,

社会保障服务中心

﹑ 科技宣教

管理不严 , 要求不高 , 对救灾物资、 低保、合

严格各项资金的使用管理,并自觉接受组织、人

风险

副镇长

文化信息服务中心

医资金的审批关不严存在的风险

大和群众监督。

在工作中有时存在利用职权为他人说情的

A 级

风险

风险

党 委 委

分管经济发展办 (扶贫开发

存在政治理论学习不深入,

理想信念不牢固

A 级

加强对理论和业务知识学习,

完善项目审批制

的风险。

风险

度,严格监督项目实施程序, 加强资金管理力度,

员、

站)、村镇规划建设站、国土资

不严格农村危房改造资金审批管理,

不严格

A 级

定期对学校安全监督检查,增强廉洁防范意识。

副镇长

源管理所、教育

项目审批,不重视学校安全存在风险

风险

.

党 委 委

分管计生办 ﹑计生站、农业

员、

服务中心 ﹑交管站

副镇长

党 委 委

员、

分管政法、整脏治乱

派 出 所

所长

组织起草、修改工作计划、工作

总结,有关会议的会务工作;督

综合办

促检查党委会决定事项的落实情况和政府后勤工作

组织起草党委文件督促检查党

党建办 委会决定事项的落实情况,党费收缴,党的建设

经济 拟定经济发展规划, 编制可行性



利用自身身份、 职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事的风险。

存在政治理论学习不深入, 理想信念不牢固的风险。

存在对业务工作流程各环节细化不够,执纪执法不彻底的风险;道路交通项目审批、农业项目审批不严的风险

存在利用自身身份、 职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事的风险。

学风、工作作风不实存在风险

不严格依纪依法执法的风险; 不及时排查接受矛盾纠纷, 影响社会稳定的风险, 在办案中当事人吃请、收受红包的风险

存在利用自身身份、 职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事, 影响案情调查的风险。公务接待上, 不坚持按章办事, 有铺张浪费的风险;

物品采购上, 有吃回扣、 收受红包的风险,保密制度和档案管理不完善, 有泄露秘密的风险。

党员发展把关不严存在风险, 离任村干部补助发放不到位, 党费收缴后上交不及时存在的风险。

存在编制项目可行性不高的风险,



.

风险

B 级 加强对理论和业务知识学习; 对各项审批坚持党风险 委集体会领导审批 , 加强项目实施和资金监督

管理,严格依纪依法开展计划生育工作,增强廉

洁防范意识。

风险

风险

B 级 加强对理论和业务知识学习,严格依纪依法执风险 法,及时排查矛盾纠纷,增强廉洁防范意识。

风险

风险

加强政治理论和党纪法规的学习; 要准确收集各站、所、室资料,反复论证,请领导把关;会前

A 级 精心准备,统筹安排,保证会议成功召开;坚持风险 厉行节约,严格按照制度办事,强化监督力度,形成用制度管权、管人、管事的局面;增强保密意识,加强保密工作;认真履职,增强工作责任

心,提高工作效率。

坚持党员发展原则发展党员, 认真审核各支部上

B 级 交的党员发展资料,及时提交党委讨论,按时足

风险 额上交党费和发放各种补助资金, 认真抓好党务

公开工作。

A 级 加强业务知识学习,提高项目编制可行性,加强

.

发展办 项目竞争入围, 对已审批项目拟定实施方案,加强到位项目的实施管理。

负责维护社会稳定, 做好法制宣传,普法教育;配合派出所做好刑满释放人员的管理及重

综治办 大突发事件的处理; 平安创建与信访工作; 社会治安综合治理材料整理,信息报送;及时组织调处各类矛盾纠纷。

贯彻执行农村社会保障救助及

民政办 基层政权建设

计划生育法律法规政策宣传教

计生办

育,行政执法。

国土所 负责乡镇国土资源管理。

综合协调监督管理全县安全生

安监站

产工作



.

工作行为不规范,缺乏有效相互制约、

风险

到位项目的实施管理,严格资金管理。

制衡的监督, 项目资金管理不严, 工程实施

监督不到位存在的风险。

在调解纠纷中吃请,影响调解公平、公

建立健全有关政法、 综治、维稳工作的管理制度,

正,导致矛盾恶化出现的风险

严格遵守党员干部廉洁制度的各项规定,

加强普

B 级

法教育

制度不健全; 防控措施不力, 矛盾纠纷排查

风险

不到位,有影响社会稳定的风险。

在审批低保、医疗救助、发放救灾救济等,

A 级

严格按照规章制度办理各项业务,

严格按照民政

资金、物资管理方面存在风险。

风险

法律法规办理相关事宜,认真落实工作责任制,

婚姻登记不按相关规定执行存在风险。

做好各项物资、资金的管理工作。

不按有关规定办理相关证件, 不按规定及时

按有关规定办理相关证件, 按规定及时足额发放

足额发放计生补助资金存在风险, 在工作中

A 级

计生补助资金,严格按照《计划生育法》规定开

不严格执行《计划生育法》存在风险,在工

风险

展工作,加强廉政学习增强廉洁防范意识。

作中存在吃、拿、卡、要,收送红包的风险

农村村民建房审批、 土地使用权转让、 土地

严格审查各类建设用地的条件,在办理用地手

续、土地使用权转让、矿业权设置中严格实行公

征收、矿业权设置;地质灾害防治;各种国

A 级

告制,加强对地质灾害的监测,落实灾害防治责

土资源违法行为的处置。

  单位财务收支方面

风险

任制。严格财务收支管理,加强廉政学习增强廉

存在风险。在工作中存在吃请的风险。

洁防范意识。

存在贯彻传达上级文件、会议等精神欠及

时、全面,导致党和国家的政策法规贯彻落

认真及时全面贯彻传达上级文件、会议精神;超

实不够到位风险; 在安排布置全镇安全生产

A 级

前安排部署重点时期、 重点区域安全生产专项整

专项治理活动、 安全生产规划、 重大隐患整

治及检查活动,充分调查研究,确保重大事项的

风险

治、重大检查活动等工作中存在懒散慢或走

安排全面具体和可操作; 加强对干部职工执法过

过场风险; 在具体执法监管过程中存在少数

程的监督管理。

干部执法不严或执法看人情, 导致被监管对

.

组织收入、资金分配、预(决)

财政所 算编制、专项资金监督、涉农补贴兑现工作。

村镇总体规划、 详细规划的组织编制呈报和实施工作;单位建设

村 镇 规 工程选址、 定点、审核呈报工作;

划 村镇基础设施建设管理; 协助上

建设站 级有关部门做好规划建设管理、工程建设管理和施工现场管理、工程建设质量及安全监督等。

育龄夫妇避孕节育、 优生优育和保健技术服务; 做好计划生育四项手术服务及随访; 开展节

育手术、定点接生、生殖保健、

计生站

优生优育技术咨询; 做好育龄妇女的婚育健康、 节育技术等服务性工作;对村级计划生育工作人员进行业务培训和工作指导等。

林 业 环 负责全镇营造林、林政、森

保站 林防火工作,



.

象的安全隐患得不到及时排除, 导致发生安

全事故的风险。

在大额资金的使用上, 未经集体讨论, 可能

导致资金使用不当, 给工作造成不利; 年终

建立财务收支管理、预算执行、专项资金使用以

财务决算时, 由于帐表不符, 可能造成财务

及固定资产和重大项目内部督查制度。

在大额资

数据不准,给财务工作带来不良影响; 隐瞒、

金的使用上,必经集体讨论,资金使用正确减少

滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收

A 级

失误;精心制定、执行年度预算,确保工作正常

入;未经批准, 擅自扩大预算项目或超标准

风险

运转;按照财务制度规定办理财务收支业务,按

安排预算 ; 隐瞒、挤占、截留、挪用专项资

照程序审核帐目,做到帐目清,财务明。财务人

金,擅自改变计划、用途;私设“小金库”

员必须严格执行财经制度; 完善固定资产登记管

等;违反公务支出有关规定等; “一事一议”

理制度,防止国有资产丢失。

监督不到位存在风险

贯彻上级建设部门的指令和决定,

建设安全

宣传贯彻落实上级建设部门的指令和决定,

加大

生产监管力度不够存在的风险;

在工作中存

A 级

对建筑安全生产监管,落实好农村危房改造工

在吃请的风险。

风险

程;加强廉政学习增强廉洁防范意识。

A 级

物品供给及查对不及时,影响正常工作进

严格执行各项专业技术操作规定,一丝不苟;定

风险

程;各项登记工作不完善, 影响医护工作的

期检查计生站急救药品、物品、的被服、仪器并

痕迹化管理; 各项护理专业技术操作不严存

有记录

在风险。

有可能因不落实科学民主决策,专权独

加强对理论和业务知识学习;

对各项审批坚持集

A 级

体审批 , 加强项目实施和资金监督管理,

严格依

断,作出行政许可、 行政处罚决定时不按法

风险

纪依法开展林业工作,增强廉洁防范意识。

定条件、规定程序办事,造成决定错误,宣

.

农业技术推广、农机推广;畜牧

农 业 技

兽医、渔业水产;农用物资、农

术 服 务

产品质量检测; 乡镇企业等管理

中心

服务

人 力 资

人力资源开发、 农村劳动力技能

源 和 社

培训与就业转移;机构编制;新

会 保 障

型农村合作医疗、居民医保;社

服 务 中

会保险、新型农村养老保险等。

农村义务教育行政事务管理服科 技 宣 务;科技文化宣传;搞好信息网

教文化 络平台建设,推进科技兴农;信信 息 服 息收集与传递; 开展广播电影电

务中心 视业务;发展群众文化体育和旅游业;图书阅览服务等。

辖区内村公路的日常养护,编制村公路的养护建设计划并按批

准的计划组织实施, 受县人民政

交管站 府交通行政主管部门委托,协助公路管理部门维护公路的路产路权,保障乡、村公路的完好、安全和畅通。

供水、排污、节水、水土保

水务站

持和防汛抗旱工作;小型水利、



.

传法律法规不及时、 不到位会使国家和相对

人蒙受经济损失、 合法权益受到损害被责任

追究的风险。

增强工作责任心;健立健全防灾减灾制度,完善

农技推广—病虫预测、 预报不及时。

 粮食补

相关预案,科学制定农耕农艺措施;严格执行项

贴政策落实中优亲厚友,挤占挪用补贴资

B 级 目申报、监督管理和验收制度;严格按规章制度

金。在农业政策性保险的执行和理赔过程中

风险 办事;完善各类机制, 加强督察检查; 强责任感,

弄虚作假。在执行综合统计过程中虚报瞒

严格按《统计法》规定,农情调度相关要求开展

报,虚改统计数据。

工作;增强廉洁防范意识。

对新农保、 新农合资金的上缴不及时、

录入

加强内部管理,及时对新农保、新农合资金、资

不及时存在的风险, 对新农保、 新农合资金

A 级

料的上交、录入;按照相关要求审批新农保、新

的审批关不严存在的风险,

风险

农合资金。

对上级主管部门下达的任务和项目实施可

对上级主管部门所作的工作安排和项目实行向

能未经请示汇报自行安排。

  对国家下拨的综

B 级

当地党委政府或分管领导汇报后,

由领导决策实

合文化站免费开放经费未经正规财经手续

风险

施。坚决执行财经纪律,实行收支两条线和主要

而使用。

领导一支笔签字的原则。

违规干预工程招投标,项目安排优亲厚友,

不干预工程招投标, 严格执行工程建设的 “四制”

工程“四制”管理不到位,放弃质量监管;

A 级

管理制度,加强质量监管,履行监管责任,克服

资金拨付: 审查把关不严, 未按合同进度拨

风险

优亲厚友,严把资金拨付关,加强行政执法培训

付项目资金; 执法不规范、 不公开、不文明。

及监督教育。

编制申报水利项目可行性低,在建项目 B 级 加强业务知识学习,提高申报项目的可行性,加

监管不力存在的风险 风险 强在建项目监管

.

水土保持和人畜饮水工程的维护管理,水利年度统计工作;水务建设发展规划和年度水利工

程计划的编制工作; 水务工程建设、蓄水、供水、水质、水土保持、防汛抗旱等各种涉水数据信息的收集整理和统计上报等。

负责党支部委员会日常工作,结合本村的具体情况, 传达贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示。制定党支部工

村支书

作计划并组织实施, 对党支部工作计划、决议的执行情况进行检查,抓好落实 , 抓好党支部自身建设,不断壮大党员的队伍。

带领村委会干部及居民拥护党的领导, 对村委会工作进行总结检查 , 组织协调村委会内部各

村主任 方面的关系,全面负责村委会的日常工作。

 检查各项制度的执行情况,总结村民自治活动经验。完成上级交办的其他任务。



.

1、认真做好集体财务管理,编制资金收入、支

出结算流程,制定会计委托代理、民主理财、公

务接待制度;

在管理和使用集体资金、 管理和处置集体资

2、认真做好计生、土地、民政等方面提供的便

产资源、落实强农惠农政策以及加强新农村

B 级

民服务,分别编制证照审批办理流程,明确工作

项目建设、 加强社会事务管理、 加强农村基

风险

人员职责,制定相应管理制度;

层党组织建设等方面风险点。

3、认真做好强农惠农政策的兑现,编制申报、

核定、兑现流程,制定干部廉洁自律制度;

4、认真做好发展党员、培养后备干部等党建工

作,完善相应工作流程与制度。

对集体土地的发包、租赁权;对集体“三

1、强化自律意识,通过廉政教育从思想上预防

资”的管理、使用、处置权;对公益事业的

B 级

2、规范权力运行,通过控制风险从源头上预防

决策、实施权;对强农惠农政策的落实权;

风险

3、从早化解风险,通过预警监督从管理上预防

对村内纠纷的调处、裁判权等方面的风险

4、立足保护干部,通过帮扶激励从制度上预防

点。

.

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