乡镇廉政风险防控一览表(样表)x 乡镇廉政风险点
来源:小学教育 发布时间:2020-09-24 11:23:35 点击:
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乡镇廉政风险防控一览表(样式)
岗位
职权
﹙单
目录
位﹚
乡
镇
负责乡镇党委全面工作,主
党
管组织,人事,党风廉政建设,
委
武装等工作
书
记
乡镇
党委副 负责政府全面工作,主管财政、
书 记 财务、扶贫开发等工作。
乡镇长
人 大 主
负责乡镇人大主席团的工作。
席
党 委 副 履行纪检监察职能, 完成党风廉
书记、 政建设各项工作任务。监督检查纪 委 书 党风廉政建设责任制贯彻落实
记 情况,履行组织协调职责。查办
风险
廉政风险点
等级
在学习方面借口工作忙放松学习的风险
A 级
风险
不注意社交圈子,交友不慎,经不起诱惑,
A 级
存在收受贿赂的风险;
风险
在人事任命方面、 大额资金使用、 项目安排
A 级
方面,存在没有发挥民主集中制原则和坚持
风险
集体研究制度的风险。
学风、工作作风方面存在风险
A 级
风险
在大额资金审批; 人事安排项目审批; 财政
A 级
财务收支存在风险;
风险
生活中存在吃喝、 收送红包以及公车私用的
A 级
风险,公务接待上存在不坚持标准的风险;
风险
学风、工作作风方面存在风险
A 级
风险
在换届纪律方面的风险;生活中存在吃喝、
A 级
收送红包的风险。
风险
学风、工作作风方面存在风险
A 级
风险
对单位廉政建设方面存在的问题不作为或
A 级
监督软弱不严格落实责任追究的风险;
风险
责
防控措施 任
人
坚持党委中心组学习制度, 加强班子及自身政治理论学习;身先士卒,率先垂范。提高党的建设重要性和必要性的认识大力抓好党的建设和党
风廉政建设;充分发挥民主集中制原则,公开公平公正任用干部;大额资金使用、项目安排坚持集体研究,加强对资金、项目进行情况树立正确的财富观、价值观,自觉抵御市场经济和人为因素冲击。筑牢拒腐防变思想防线,廉洁自律从严管理干部
加强党的理论学习提高思想政治素质; 深入调研用理论指导实践工作; 大额资金使用党委班子集体讨论审批;人事安排党委班子集体讨论审批;
项目审批根据单位部门提交的可行性报告集体讨论审批;完善财经制度,严格财经纪律从严执行党风廉政有关规定; 加强廉政学习增强廉洁防范意识。严格执行公务接待和小车管理制度
严格执行换届纪律,坚持民主集中制,加强代表培训,加强廉政学习增强廉洁防范意识。
加强对理论和业务知识学习; 加强对领导干部的监督,发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举
报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监
.
.
案件,处理来信来访
利用职务之便收取回扣、
好处费。
监督 査办
A 级
督。坚决抵制诱惑,坚持原则,不搞特殊,办事
案件工作上被人情网、 关系网所困, 存在影
公平公正,依法执政。
风险
响办案质量的风险。
党 委 委
学风、工作作风不实存在风险
A 级
加强政治理论和党纪法规的学习;认真履职,增
分管农业生产、水配套工程、供
风险
员、
强工作责任心,提高工作效率。严格项目审批制
电所
项目审批, 收受红包的风险; 供电安全隐患
A 级
副镇长
度,及时排除安全隐患,增强廉洁防范意识
的风险。
风险
学风、工作作风不实存在风险
A 级
风险
在征兵工作中不严格有关规定存在风险;
A 级
党 委 委
风险
加强党政纪知识的学习,严格征兵工作纪律,及
员、
抓武装工作,分管安全生
时完善相关安全制度,定期召开安全月会,加大
武 装 部
产、林业环保和
“一事一议”
完善各项安全制度不及时和安全监管不力
A 级
安全检查力度, 加强对 “一事一议” 的监督管理。
部长
存在风险;
风险
“一事一议”监督不到位存在风险
A 级
风险
不能正确对待工学矛盾
, 借工作忙放松学
B 级
加强学习 , 对工作中存在的困难立即排出,重视
习 , 工作上有时存在畏难情绪的风险
,
风险
对分管部门及其主要负责人的监督
, 加强对他们
党 委 委
分管社会事务办
﹑人力资源和
对分管部门主要负责人的监督管理上存在
A 级
平时的思想教育纪律教育,正确认识手中权力,
员
社会保障服务中心
﹑ 科技宣教
管理不严 , 要求不高 , 对救灾物资、 低保、合
严格各项资金的使用管理,并自觉接受组织、人
风险
副镇长
文化信息服务中心
医资金的审批关不严存在的风险
大和群众监督。
在工作中有时存在利用职权为他人说情的
A 级
风险
风险
党 委 委
分管经济发展办 (扶贫开发
存在政治理论学习不深入,
理想信念不牢固
A 级
加强对理论和业务知识学习,
完善项目审批制
的风险。
风险
度,严格监督项目实施程序, 加强资金管理力度,
员、
站)、村镇规划建设站、国土资
不严格农村危房改造资金审批管理,
不严格
A 级
定期对学校安全监督检查,增强廉洁防范意识。
副镇长
源管理所、教育
项目审批,不重视学校安全存在风险
风险
.
党 委 委
分管计生办 ﹑计生站、农业
员、
服务中心 ﹑交管站
副镇长
党 委 委
员、
分管政法、整脏治乱
派 出 所
所长
组织起草、修改工作计划、工作
总结,有关会议的会务工作;督
综合办
促检查党委会决定事项的落实情况和政府后勤工作
组织起草党委文件督促检查党
党建办 委会决定事项的落实情况,党费收缴,党的建设
经济 拟定经济发展规划, 编制可行性
利用自身身份、 职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事的风险。
存在政治理论学习不深入, 理想信念不牢固的风险。
存在对业务工作流程各环节细化不够,执纪执法不彻底的风险;道路交通项目审批、农业项目审批不严的风险
存在利用自身身份、 职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事的风险。
学风、工作作风不实存在风险
不严格依纪依法执法的风险; 不及时排查接受矛盾纠纷, 影响社会稳定的风险, 在办案中当事人吃请、收受红包的风险
存在利用自身身份、 职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事, 影响案情调查的风险。公务接待上, 不坚持按章办事, 有铺张浪费的风险;
物品采购上, 有吃回扣、 收受红包的风险,保密制度和档案管理不完善, 有泄露秘密的风险。
党员发展把关不严存在风险, 离任村干部补助发放不到位, 党费收缴后上交不及时存在的风险。
存在编制项目可行性不高的风险,
.
级
风险
B 级 加强对理论和业务知识学习; 对各项审批坚持党风险 委集体会领导审批 , 加强项目实施和资金监督
管理,严格依纪依法开展计划生育工作,增强廉
级
洁防范意识。
风险
级
风险
B 级 加强对理论和业务知识学习,严格依纪依法执风险 法,及时排查矛盾纠纷,增强廉洁防范意识。
级
风险
级
风险
加强政治理论和党纪法规的学习; 要准确收集各站、所、室资料,反复论证,请领导把关;会前
A 级 精心准备,统筹安排,保证会议成功召开;坚持风险 厉行节约,严格按照制度办事,强化监督力度,形成用制度管权、管人、管事的局面;增强保密意识,加强保密工作;认真履职,增强工作责任
心,提高工作效率。
坚持党员发展原则发展党员, 认真审核各支部上
B 级 交的党员发展资料,及时提交党委讨论,按时足
风险 额上交党费和发放各种补助资金, 认真抓好党务
公开工作。
A 级 加强业务知识学习,提高项目编制可行性,加强
.
发展办 项目竞争入围, 对已审批项目拟定实施方案,加强到位项目的实施管理。
负责维护社会稳定, 做好法制宣传,普法教育;配合派出所做好刑满释放人员的管理及重
综治办 大突发事件的处理; 平安创建与信访工作; 社会治安综合治理材料整理,信息报送;及时组织调处各类矛盾纠纷。
贯彻执行农村社会保障救助及
民政办 基层政权建设
计划生育法律法规政策宣传教
计生办
育,行政执法。
国土所 负责乡镇国土资源管理。
综合协调监督管理全县安全生
安监站
产工作
.
工作行为不规范,缺乏有效相互制约、
风险
到位项目的实施管理,严格资金管理。
制衡的监督, 项目资金管理不严, 工程实施
监督不到位存在的风险。
在调解纠纷中吃请,影响调解公平、公
建立健全有关政法、 综治、维稳工作的管理制度,
正,导致矛盾恶化出现的风险
严格遵守党员干部廉洁制度的各项规定,
加强普
B 级
法教育
制度不健全; 防控措施不力, 矛盾纠纷排查
风险
不到位,有影响社会稳定的风险。
在审批低保、医疗救助、发放救灾救济等,
A 级
严格按照规章制度办理各项业务,
严格按照民政
资金、物资管理方面存在风险。
风险
法律法规办理相关事宜,认真落实工作责任制,
婚姻登记不按相关规定执行存在风险。
做好各项物资、资金的管理工作。
不按有关规定办理相关证件, 不按规定及时
按有关规定办理相关证件, 按规定及时足额发放
足额发放计生补助资金存在风险, 在工作中
A 级
计生补助资金,严格按照《计划生育法》规定开
不严格执行《计划生育法》存在风险,在工
风险
展工作,加强廉政学习增强廉洁防范意识。
作中存在吃、拿、卡、要,收送红包的风险
农村村民建房审批、 土地使用权转让、 土地
严格审查各类建设用地的条件,在办理用地手
续、土地使用权转让、矿业权设置中严格实行公
征收、矿业权设置;地质灾害防治;各种国
A 级
告制,加强对地质灾害的监测,落实灾害防治责
土资源违法行为的处置。
单位财务收支方面
风险
任制。严格财务收支管理,加强廉政学习增强廉
存在风险。在工作中存在吃请的风险。
洁防范意识。
存在贯彻传达上级文件、会议等精神欠及
时、全面,导致党和国家的政策法规贯彻落
认真及时全面贯彻传达上级文件、会议精神;超
实不够到位风险; 在安排布置全镇安全生产
A 级
前安排部署重点时期、 重点区域安全生产专项整
专项治理活动、 安全生产规划、 重大隐患整
治及检查活动,充分调查研究,确保重大事项的
风险
治、重大检查活动等工作中存在懒散慢或走
安排全面具体和可操作; 加强对干部职工执法过
过场风险; 在具体执法监管过程中存在少数
程的监督管理。
干部执法不严或执法看人情, 导致被监管对
.
组织收入、资金分配、预(决)
财政所 算编制、专项资金监督、涉农补贴兑现工作。
村镇总体规划、 详细规划的组织编制呈报和实施工作;单位建设
村 镇 规 工程选址、 定点、审核呈报工作;
划 村镇基础设施建设管理; 协助上
建设站 级有关部门做好规划建设管理、工程建设管理和施工现场管理、工程建设质量及安全监督等。
育龄夫妇避孕节育、 优生优育和保健技术服务; 做好计划生育四项手术服务及随访; 开展节
育手术、定点接生、生殖保健、
计生站
优生优育技术咨询; 做好育龄妇女的婚育健康、 节育技术等服务性工作;对村级计划生育工作人员进行业务培训和工作指导等。
林 业 环 负责全镇营造林、林政、森
保站 林防火工作,
.
象的安全隐患得不到及时排除, 导致发生安
全事故的风险。
在大额资金的使用上, 未经集体讨论, 可能
导致资金使用不当, 给工作造成不利; 年终
建立财务收支管理、预算执行、专项资金使用以
财务决算时, 由于帐表不符, 可能造成财务
及固定资产和重大项目内部督查制度。
在大额资
数据不准,给财务工作带来不良影响; 隐瞒、
金的使用上,必经集体讨论,资金使用正确减少
滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收
A 级
失误;精心制定、执行年度预算,确保工作正常
入;未经批准, 擅自扩大预算项目或超标准
风险
运转;按照财务制度规定办理财务收支业务,按
安排预算 ; 隐瞒、挤占、截留、挪用专项资
照程序审核帐目,做到帐目清,财务明。财务人
金,擅自改变计划、用途;私设“小金库”
员必须严格执行财经制度; 完善固定资产登记管
等;违反公务支出有关规定等; “一事一议”
理制度,防止国有资产丢失。
监督不到位存在风险
贯彻上级建设部门的指令和决定,
建设安全
宣传贯彻落实上级建设部门的指令和决定,
加大
生产监管力度不够存在的风险;
在工作中存
A 级
对建筑安全生产监管,落实好农村危房改造工
在吃请的风险。
风险
程;加强廉政学习增强廉洁防范意识。
A 级
物品供给及查对不及时,影响正常工作进
严格执行各项专业技术操作规定,一丝不苟;定
风险
程;各项登记工作不完善, 影响医护工作的
期检查计生站急救药品、物品、的被服、仪器并
痕迹化管理; 各项护理专业技术操作不严存
有记录
在风险。
有可能因不落实科学民主决策,专权独
加强对理论和业务知识学习;
对各项审批坚持集
A 级
体审批 , 加强项目实施和资金监督管理,
严格依
断,作出行政许可、 行政处罚决定时不按法
风险
纪依法开展林业工作,增强廉洁防范意识。
定条件、规定程序办事,造成决定错误,宣
.
农业技术推广、农机推广;畜牧
农 业 技
兽医、渔业水产;农用物资、农
术 服 务
产品质量检测; 乡镇企业等管理
中心
服务
人 力 资
人力资源开发、 农村劳动力技能
源 和 社
培训与就业转移;机构编制;新
会 保 障
型农村合作医疗、居民医保;社
服 务 中
会保险、新型农村养老保险等。
心
农村义务教育行政事务管理服科 技 宣 务;科技文化宣传;搞好信息网
教文化 络平台建设,推进科技兴农;信信 息 服 息收集与传递; 开展广播电影电
务中心 视业务;发展群众文化体育和旅游业;图书阅览服务等。
辖区内村公路的日常养护,编制村公路的养护建设计划并按批
准的计划组织实施, 受县人民政
交管站 府交通行政主管部门委托,协助公路管理部门维护公路的路产路权,保障乡、村公路的完好、安全和畅通。
供水、排污、节水、水土保
水务站
持和防汛抗旱工作;小型水利、
.
传法律法规不及时、 不到位会使国家和相对
人蒙受经济损失、 合法权益受到损害被责任
追究的风险。
增强工作责任心;健立健全防灾减灾制度,完善
农技推广—病虫预测、 预报不及时。
粮食补
相关预案,科学制定农耕农艺措施;严格执行项
贴政策落实中优亲厚友,挤占挪用补贴资
B 级 目申报、监督管理和验收制度;严格按规章制度
金。在农业政策性保险的执行和理赔过程中
风险 办事;完善各类机制, 加强督察检查; 强责任感,
弄虚作假。在执行综合统计过程中虚报瞒
严格按《统计法》规定,农情调度相关要求开展
报,虚改统计数据。
工作;增强廉洁防范意识。
对新农保、 新农合资金的上缴不及时、
录入
加强内部管理,及时对新农保、新农合资金、资
不及时存在的风险, 对新农保、 新农合资金
A 级
料的上交、录入;按照相关要求审批新农保、新
的审批关不严存在的风险,
风险
农合资金。
对上级主管部门下达的任务和项目实施可
对上级主管部门所作的工作安排和项目实行向
能未经请示汇报自行安排。
对国家下拨的综
B 级
当地党委政府或分管领导汇报后,
由领导决策实
合文化站免费开放经费未经正规财经手续
风险
施。坚决执行财经纪律,实行收支两条线和主要
而使用。
领导一支笔签字的原则。
违规干预工程招投标,项目安排优亲厚友,
不干预工程招投标, 严格执行工程建设的 “四制”
工程“四制”管理不到位,放弃质量监管;
A 级
管理制度,加强质量监管,履行监管责任,克服
资金拨付: 审查把关不严, 未按合同进度拨
风险
优亲厚友,严把资金拨付关,加强行政执法培训
付项目资金; 执法不规范、 不公开、不文明。
及监督教育。
编制申报水利项目可行性低,在建项目 B 级 加强业务知识学习,提高申报项目的可行性,加
监管不力存在的风险 风险 强在建项目监管
.
水土保持和人畜饮水工程的维护管理,水利年度统计工作;水务建设发展规划和年度水利工
程计划的编制工作; 水务工程建设、蓄水、供水、水质、水土保持、防汛抗旱等各种涉水数据信息的收集整理和统计上报等。
负责党支部委员会日常工作,结合本村的具体情况, 传达贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示。制定党支部工
村支书
作计划并组织实施, 对党支部工作计划、决议的执行情况进行检查,抓好落实 , 抓好党支部自身建设,不断壮大党员的队伍。
带领村委会干部及居民拥护党的领导, 对村委会工作进行总结检查 , 组织协调村委会内部各
村主任 方面的关系,全面负责村委会的日常工作。
检查各项制度的执行情况,总结村民自治活动经验。完成上级交办的其他任务。
.
1、认真做好集体财务管理,编制资金收入、支
出结算流程,制定会计委托代理、民主理财、公
务接待制度;
在管理和使用集体资金、 管理和处置集体资
2、认真做好计生、土地、民政等方面提供的便
产资源、落实强农惠农政策以及加强新农村
B 级
民服务,分别编制证照审批办理流程,明确工作
项目建设、 加强社会事务管理、 加强农村基
风险
人员职责,制定相应管理制度;
层党组织建设等方面风险点。
3、认真做好强农惠农政策的兑现,编制申报、
核定、兑现流程,制定干部廉洁自律制度;
4、认真做好发展党员、培养后备干部等党建工
作,完善相应工作流程与制度。
对集体土地的发包、租赁权;对集体“三
1、强化自律意识,通过廉政教育从思想上预防
资”的管理、使用、处置权;对公益事业的
B 级
2、规范权力运行,通过控制风险从源头上预防
决策、实施权;对强农惠农政策的落实权;
风险
3、从早化解风险,通过预警监督从管理上预防
对村内纠纷的调处、裁判权等方面的风险
4、立足保护干部,通过帮扶激励从制度上预防
点。
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