第一章综述第一条本制度规定了**股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价的相关管理要求,旨在及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行。第二章定义和范围第二条定义1、内部控...